Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 220259

ID: 220259 – Východoslov.energetika a.s.Košice

-241,92 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 17.6.2022

Dátum platby 17.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH -241,92 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia VO-vyúčtovanie

Faktúra 220258

ID: 220258 – Východoslov.energetika a.s.Košice

1 584,24 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 1 584,24 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia ŠJ 5/2022

Faktúra 220257

ID: 220257 – Východoslov.energetika a.s.Košice

152,39 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 152,39 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia PZ 5/2022

Faktúra 220256

ID: 220256 – Východoslov.energetika a.s.Košice

74,94 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 74,94 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia Sirk 0 5/2022

Faktúra 220255

ID: 220255 – Východoslov.energetika a.s.Košice

302,38 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 302,38 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia OcU 5/2022

Faktúra 220254

ID: 220254 – Východoslov.energetika a.s.Košice

125,94 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 125,94 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 5/2022 Sirk 168

Faktúra 220253

ID: 220253 – Východoslov.energetika a.s.Košice

171,24 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 20.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 171,24 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia Sirk 168 5/2022

Faktúra 220252

ID: 220252 – Ing. Milan Poprocký

720,00 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 30.6.2022

Dátum platby 27.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ing. Milan Poprocký

Dodávateľ - Sídlo Dobšinského 63, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32965796

Prílohy

Popis

stavebný dozor-ZŠ kotolňa

Faktúra 220251

ID: 220251 – Ing. Milan Poprocký

156,00 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 30.6.2022

Dátum platby 27.6.2022

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 156,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ing. Milan Poprocký

Dodávateľ - Sídlo Dobšinského 63, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32965796

Prílohy

Popis

kontrola a posúdenie stav. prác -strecha na garáži

Faktúra 220250

ID: 220250 – VEGA - SOFT

157,00 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 15.6.2022

Dátum platby 15.6.2022

Dátum evidencie 9.6.2022

Suma s DPH 157,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 43821332

Prílohy

Popis

počítačové služby

Faktúra 220249

ID: 220249 – KAMIKO-HYGIENE s.r.o.

67,70 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 21.6.2022

Dátum platby 9.6.2022

Dátum evidencie 8.6.2022

Suma s DPH 67,70 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ KAMIKO-HYGIENE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kremničná 3, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45965340

Prílohy

Popis

ŠJ-uteráky skladané 2vr 3bal.

Faktúra 220248

ID: 220248 – Lamitec

88,85 €

28.6.2022

Dátum splatnosti 7.6.2022

Dátum platby 7.6.2022

Dátum evidencie 7.6.2022

Suma s DPH 88,85 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35710691

Prílohy

Popis

kanc.potreby-zakladače,poštové obálky, euroobaly