Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230098
ID: 230098 – Patrik Pánik
264,40 €
6.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum platby 13.3.2023
Dátum evidencie 6.3.2023
Suma s DPH 264,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
ESET antivírový program
Faktúra 230097
ID: 230097 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
21,50 €
6.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 7.3.2023
Dátum platby 8.3.2023
Dátum evidencie 6.3.2023
Suma s DPH 21,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
Dodávateľ - Sídlo Clementisova 1212/16, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 37545353
Prílohy –
Popis
rukovať 1/2, zvršok 1/2
Faktúra 230096
ID: 230096 – Lindstrom s.r.o
18,38 €
1.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum platby 13.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 18,38 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 230095
ID: 230095 – Majster Papier Revúca
50,84 €
1.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 6.3.2023
Dátum platby 7.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 50,84 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 306, 050 01 Mokrá Lúka
Dodávateľ - IČO 36627348
Prílohy –
Popis
kancelársky papier
Faktúra 230094
ID: 230094 – Miklós Feješ
793,20 €
1.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum platby 13.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 793,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miklós Feješ,Kontrola oprava hasiac.prís
Dodávateľ - Sídlo Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa
Dodávateľ - IČO 50613057
Prílohy –
Popis
kontrola, oprava has.zariadení
Faktúra 230093
ID: 230093 – Školská jedáleň pri obci Sirk
805,00 €
28.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum platby 13.3.2023
Dátum evidencie 28.2.2023
Suma s DPH 805,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
obedy zam.2/2023 230 ks
Faktúra 230092
ID: 230092 – Ľubomír Meriač -SERVIS
548,30 €
28.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum platby 28.2.2023
Dátum evidencie 28.2.2023
Suma s DPH 548,30 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ľubomír Meriač -SERVIS
Dodávateľ - Sídlo Litovelská 563, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32954808
Prílohy –
Popis
mat AČ-hoblík, hlava žacia, q-silon
Faktúra 230091
ID: 230091 – Patrik Pánik
309,00 €
28.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum platby 13.3.2023
Dátum evidencie 28.2.2023
Suma s DPH 309,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
tonery do tlačiarni
Faktúra 230090
ID: 230090 – Ing. Patrik Folk-Project House
3 100,00 €
27.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 15.2.2023
Dátum splatnosti 2.3.2023
Dátum platby 7.3.2023
Dátum evidencie 27.2.2023
Suma s DPH 3 100,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Patrik Folk-Project House
Dodávateľ - Sídlo Breznička 160, 985 02 Breznička
Dodávateľ - IČO 52680703
Prílohy –
Popis
projektová dokum.,,Zvýšenie energet. účinnosti OcÚ
Faktúra 230089
ID: 230089 – Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab
108,00 €
27.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 23.2.2023
Dátum splatnosti 9.3.2023
Dátum platby 7.3.2023
Dátum evidencie 27.2.2023
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab
Dodávateľ - Sídlo Muránska 11, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 10746129
Prílohy –
Popis
oprava kamier
Faktúra 230088
ID: 230088 – JANETE s.r.o.
255,90 €
27.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 27.2.2023
Dátum splatnosti 13.3.2023
Dátum platby 28.2.2023
Dátum evidencie 27.2.2023
Suma s DPH 255,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
čistiace prostriedky ŠJ, OcU, MŠ
Faktúra 230087
ID: 230087 – STAVIVO IBV s.r.o
43,88 €
24.2.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 15.2.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 24.2.2023
Suma s DPH 43,88 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46168095
Prílohy –
Popis
KD stav.mat.-EPS 70 F fasádny,emporio zmesi
