Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240454
ID: 240454 – MAJAMI-Marian Perenčej
636,00 €
6.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 6.9.2024
Dátum splatnosti 11.9.2024
Dátum platby 11.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 636,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAJAMI-Marian Perenčej
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 609, 980 61 Tisovec
Dodávateľ - IČO 50874691
Prílohy –
Popis
oprava komína na budove OcU
Faktúra 240453
ID: 240453 – AN MAR SLOVAKIA
608,64 €
6.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 2.9.2024
Dátum splatnosti 16.9.2024
Dátum platby 17.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 608,64 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ AN MAR SLOVAKIA , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo J.Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46352589
Prílohy –
Popis
isso siete
Faktúra 240452
ID: 240452 – Kilík Ján -JK
500,00 €
6.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 3.9.2024
Dátum splatnosti 12.9.2024
Dátum platby 12.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Kilík Ján -JK
Dodávateľ - Sídlo Revúcka č.127, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 17262160
Prílohy –
Popis
výškopis a polohopis cintoríny
Faktúra 240451
ID: 240451 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
64,60 €
6.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 30.8.2024
Dátum splatnosti 6.9.2024
Dátum platby 6.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 64,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
Dodávateľ - Sídlo Clementisova 1212/16, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 37545353
Prílohy –
Popis
Sapho ventilátor 3 ks, al. rúra
Faktúra 240450
ID: 240450 – Marek Urban MSI
239,04 €
6.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby 13.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 239,04 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Marek Urban MSI
Dodávateľ - Sídlo Rákošská Baňa 270, 049 61 Rákoš
Dodávateľ - IČO 44368666
Prílohy –
Popis
akcia Poklady na Železníku-občerstvenie
Faktúra 240449
ID: 240449 – Územná organizácia DPO SR Revúca
125,00 €
5.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 4.9.2024
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby 18.9.2024
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 125,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Územná organizácia DPO SR Revúca
Dodávateľ - Sídlo Tomášikova, 049 16 Jelšava
Dodávateľ - IČO 17068819
Prílohy –
Popis
členské známky r. 2024 25 ks
Faktúra 240448
ID: 240448 – Scholaris s.r.o
240,00 €
5.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 27.8.2024
Dátum splatnosti 11.9.2024
Dátum platby 11.9.2024
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Scholaris s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Chmeľova dolina 27, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 46324844
Prílohy –
Popis
vypr. žiadosti o podporu dotácie-Nákup traktora
Faktúra 240447
ID: 240447 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
5.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby 23.9.2024
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mes.popl.za služby BOZP
Faktúra 240446
ID: 240446 – Občianske združenie Železník
388,00 €
5.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 7.9.2024
Dátum platby 6.9.2024
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 388,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Občianske združenie Železník
Dodávateľ - Sídlo 302, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 53007557
Prílohy –
Popis
akcia Poklady na Železníku-magnetky, bal.pre deti
Faktúra 240445
ID: 240445 – Adluni Company LTD
275,45 €
5.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 30.8.2024
Dátum splatnosti 13.9.2024
Dátum platby 12.9.2024
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 275,45 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
ocelová kotva, tramova papuča, patka
Faktúra 240444
ID: 240444 – Shelby co.
400,00 €
4.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 4.9.2024
Dátum splatnosti 11.9.2024
Dátum platby 11.9.2024
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Shelby co., s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Široká 13, 949 05 Nitra - Krškany
Dodávateľ - IČO 46286543
Prílohy –
Popis
Akcia Poklady na Železníku-divad.predstavenie
Faktúra 240443
ID: 240443 – EBEN RV s.r.o
220,00 €
2.9.2024
5.10.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 10.9.2024
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ EBEN RV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Letná 36, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 36733431
Prílohy –
Popis
Akcia Poklady na Železníku-prenájom WC
