Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 210507

ID: 210507  Detail: el.energia-vyúčtovanie VO

315,00 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 315,00 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

el.energia-vyúčtovanie VO

Faktúra 210506

ID: 210506  Detail: pZ-el.energia 11/2021

408,71 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 408,71 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

PZ-el.energia 11/2021

Faktúra 210505

ID: 210505  Detail: el.energia náj.byt 11/2021

75,65 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 75,65 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

el.energia náj.byt 11/2021

Faktúra 210504

ID: 210504  Detail: el.energia KD 11/2021

233,53 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 233,53 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

el.energia KD 11/2021

Faktúra 210503

ID: 210503  Detail: el.energia OcU 11/2021

176,65 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 176,65 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

el.energia OcU 11/2021

Faktúra 210502

ID: 210502  Detail: ŠJ el.energia 11/2021

1 015,56 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 1 015,56 €

Dodávateľ / Partner Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

ŠJ el.energia 11/2021

Faktúra 210501

ID: 210501  Detail: tonery do tlačiarní

90,74 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 23.12.2021

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 90,74 €

Dodávateľ / Partner SOFT -Tech s.r.o Stropkov, Krátka 16353/3, Baňa, 091 01, IČO: 45917272

Prílohy: Žiadne prílohy.

tonery do tlačiarní

Faktúra 210500

ID: 210500  Detail: tonery do tlačiarní

105,30 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 17.12.2021

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 105,30 €

Dodávateľ / Partner Grand-MS, s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, Prievidza, 981 01, IČO: 36321796

Prílohy: Žiadne prílohy.

tonery do tlačiarní

Faktúra 210499

ID: 210499  Detail: pZ-mikiny s potlač.16 ks,zimné čiapky s logom 16ks

787,20 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 24.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 787,20 €

Dodávateľ / Partner KONTUR Promotion, s.r.o., Muráň 308, Muráň, 049 01, IČO: 50682911

Prílohy: Žiadne prílohy.

PZ-mikiny s potlač.16 ks,zimné čiapky s logom 16ks

Faktúra 210498

ID: 210498  Detail: pZ-tričká s potlačou 3 ks,šiltovky s potlačou 3 ks

54,00 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 15.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 54,00 €

Dodávateľ / Partner KONTUR Promotion, s.r.o., Muráň 308, Muráň, 049 01, IČO: 50682911

Prílohy: Žiadne prílohy.

PZ-tričká s potlačou 3 ks,šiltovky s potlačou 3 ks

Faktúra 210497

ID: 210497  Detail: pZ – nabíjačka autobatérií Bosch

67,10 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 7.12.2021

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 67,10 €

Dodávateľ / Partner Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, 811 09, IČO: 36562939

Prílohy: Žiadne prílohy.

PZ – nabíjačka autobatérií Bosch

Faktúra 210496

ID: 210496  Detail: služby v oblasti BOZP

48,00 €

31.12.2021

Dátum splatnosti 14.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 48,00 €

Dodávateľ / Partner Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, Revúca, 050 01, IČO: 46199004

Prílohy: Žiadne prílohy.

služby v oblasti BOZP