Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 220306

ID: 220306 – PANET.IT s.r.o.

326,00 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 26.7.2022

Dátum platby 26.7.2022

Dátum evidencie 14.7.2022

Suma s DPH 326,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ PANET.IT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 48108570

Prílohy –

Popis

demontáž a montáž prúst. bodu, servis 2.Q 2022

Faktúra 220305

ID: 220305 – Patrik Pánik

1 155,98 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby 14.7.2022

Dátum evidencie 14.7.2022

Suma s DPH 1 155,98 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Patrik Pánik

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 47650621

Prílohy –

Popis

notebook Lenovo V15 G2, HP Compaq Elite. Windows10

Faktúra 220304

ID: 220304 – Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab

138,00 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 24.7.2022

Dátum platby 22.7.2022

Dátum evidencie 12.7.2022

Suma s DPH 138,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab

Dodávateľ - Sídlo Muránska 11, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 10746129

Prílohy –

Popis

VO-výmena svetla

Faktúra 220303

ID: 220303 – GEMER-AUDIT spol.s.r.o.

540,00 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby 13.7.2022

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ GEMER-AUDIT spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 107, 048 01 Rudná

Dodávateľ - IČO 31681301

Prílohy –

Popis

audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

Faktúra 220302

ID: 220302 – GEMER-AUDIT spol.s.r.o.

480,00 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby 13.7.2022

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ GEMER-AUDIT spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 107, 048 01 Rudná

Dodávateľ - IČO 31681301

Prílohy –

Popis

audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2021

Faktúra 220301

ID: 220301 – Libristo Media s.r.o.

474,89 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 21.7.2022

Dátum platby 12.7.2022

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 474,89 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Libristo Media s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sychrov 55, 755 01 Vsetín

Dodávateľ - IČO 04448367

Prílohy –

Popis

nákup kníh do knižnice

Faktúra 220300

ID: 220300 – Tlačová agentúra Slovenskej republiky

30,00 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 21.7.2022

Dátum platby 20.7.2022

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4

Dodávateľ - IČO 31320414

Prílohy –

Popis

portrét prezidenta SR

Faktúra 220299

ID: 220299 – ML REKLAMA

424,80 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 20.7.2022

Dátum platby 20.7.2022

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 424,80 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ML REKLAMA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hanulová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 45456941

Prílohy –

Popis

tabula na cintorín

Faktúra 220298

ID: 220298 – Slovak Telekom a.s.

29,51 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby 18.7.2022

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 29,51 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy –

Popis

pevná linka OcU 6/2022

Faktúra 220297

ID: 220297 – Východoslov.energetika a.s.Košice

-1,68 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 11.7.2022

Dátum platby 11.7.2022

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH -1,68 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy –

Popis

VO Červeňany-fin.vyspor.1.1-31.12.2018 opravná Fa

Faktúra 220296

ID: 220296 – Východoslov.energetika a.s.Košice

-1,90 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 11.7.2022

Dátum platby 11.7.2022

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH -1,90 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy –

Popis

VO Červeňany-fin.vyspor.1.1.-31.12.20 opravná Fa

Faktúra 220295

ID: 220295 – Východoslov.energetika a.s.Košice

-1,96 €

31.7.2022

Dátum splatnosti 11.7.2022

Dátum platby 11.7.2022

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH -1,96 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy –

Popis

VO Červeňany-fin.vyspor.1.1.-31.12.21 opravná fa