Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230596
ID: 230596 – VVS
180,00 €
15.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby 30.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
čistenie kanalizačnej prípojky
Faktúra 230595
ID: 230595 – Ing. Ján Profant
44,00 €
15.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
mes.popl. za por.služby v oblasti živ.prostr.10/23
Faktúra 230594
ID: 230594 – Adluni Company LTD
102,15 €
15.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 31.3.2023
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby 16.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 102,15 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
Luxol, ružica dymová, zdera dymová
Faktúra 230593
ID: 230593 – Adluni Company LTD
301,65 €
15.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby 16.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 301,65 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
kladivo Strend Pro, Tekadom vodotesná masa
Faktúra 230592
ID: 230592 – Adluni Company LTD
49,30 €
15.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum platby 16.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 49,30 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
hák lustrový, drôt napínací, obkladačské klinky
Faktúra 230591
ID: 230591 – KNOPP s.r.o
78,79 €
14.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 14.11.2023
Dátum evidencie 14.11.2023
Suma s DPH 78,79 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ KNOPP s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Tomašikova 3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 45352402
Prílohy –
Popis
Slobodáreň- lampa zonda
Faktúra 230590
ID: 230590 – Gebrüder Weiss s.r.o.
121,29 €
14.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum platby 11.11.2023
Dátum evidencie 14.11.2023
Suma s DPH 121,29 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Gebrüder Weiss s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 31341381
Prílohy –
Popis
MŠ- chladnička
Faktúra 230589
ID: 230589 – MVDr.Jaroslav Duda
105,00 €
13.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 105,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MVDr.Jaroslav Duda
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského 849/23, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 40733254
Prílohy –
Popis
dezinsekcia budovy MŠ
Faktúra 230588
ID: 230588 – NEONPLUS s.r.o.
403,42 €
13.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 403,42 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NEONPLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 75, 049 01 Muráň
Dodávateľ - IČO 43981101
Prílohy –
Popis
servis obecného osvetlenia
Faktúra 230587
ID: 230587 – Lindstrom s.r.o
18,38 €
13.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 18,38 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 230586
ID: 230586 – Ing.Jaroslav Hecko
220,00 €
13.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing.Jaroslav Hecko
Dodávateľ - Sídlo Muránska 486, 980 61 Tisovec
Dodávateľ - IČO 10903968
Prílohy –
Popis
znalecký posudok-pozemky p.č.199,740/3,1409/1
Faktúra 230585
ID: 230585 – Asseco Solutions a.s.
578,03 €
10.11.2023
8.12.2023
Dátum vystavenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 578,03 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Asseco Solutions a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bárdošová 2, 831 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00602311
Prílohy –
Popis
systémová podpora 1.1.2024 do 31.12.2024
