Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 210051

ID: 210051 – Východoslov.energetika a.s.Košice

160,74 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 18.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 160,74 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210050

ID: 210050 – Východoslov.energetika a.s.Košice

820,00 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 1.3.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 820,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210049

ID: 210049 – Východoslov.energetika a.s.Košice

14,93 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 18.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 14,93 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210048

ID: 210048 – Východoslov.energetika a.s.Košice

233,00 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby 16.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 233,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210047

ID: 210047 – Východoslov.energetika a.s.Košice

3 235,00 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 15.2.2021

Dátum platby 16.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 3 235,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210046

ID: 210046 – Slovak Telekom a.s.

35,50 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 17.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 35,50 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210045

ID: 210045 – Slovak Telekom a.s.

68,35 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 17.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 68,35 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210044

ID: 210044 – Slovak Telekom a.s.

180,37 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 17.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 180,37 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210043

ID: 210043 – NEONPLUS s.r.o.

87,17 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 18.2.2021

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 87,17 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ NEONPLUS s.r.o., 75, Muráň, 049 01, IČO: 43981101

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210042

ID: 210042 – NEONPLUS s.r.o.

186,49 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 18.2.2021

Dátum evidencie 8.2.2021

Suma s DPH 186,49 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ NEONPLUS s.r.o., 75, Muráň, 049 01, IČO: 43981101

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210041

ID: 210041 – Patrik Marák-Pama

37,00 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 4.2.2021

Dátum evidencie 5.2.2021

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Patrik Marák-Pama, Podolie 819, Očkov, 916 22, IČO: 43735169

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra 210040

ID: 210040 – LIANELA s.r.o.

410,40 €

26.4.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 28.2.2021

Dátum evidencie 5.2.2021

Suma s DPH 410,40 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ LIANELA s.r.o., Muránska 1335/12, Revúca, 050 01, IČO: 44835701

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy