Preskočiť na obsah

Faktúra 210170

Zverejnené
21. júna 2021
Kategória

kamenivo, preprava kameniva

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210170
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 28. mája 2021
Dátum platby: 17. mája 2021
Dátum evidencie: 30. apríla 2021
Suma s DPH: 640,15 €
Objednávateľ: Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo: Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO: 00328812
Dodávateľ: Miroslav Petráš-Osobná a nákladná doprav, 140, Magnezitovce, 049 17, IČO: 37547259
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.