Preskočiť na obsah

Faktúra 210369

Zverejnené
4. októbra 2021
Kategória

čistenie a prenájom rohoží

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210369
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 29. septembra 2021
Dátum platby: 27. septembra 2021
Dátum evidencie: 15. septembra 2021
Suma s DPH: 13,92 €
Objednávateľ: Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo: Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO: 00328812
Dodávateľ: Lindstr"om s.r.o, Orešianska ulica č.3, Trnava, 917 01, IČO: 35742364
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.