Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240588
ID: 240588 – Aga24
44,60 €
11.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 11.11.2024
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 44,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Aga24, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nová Tovární 1940, 737 01 Český Tešín
Dodávateľ - IČO 03730689
Prílohy –
Popis
MŠ-Aga vianočný stromček jedľa 220 cm
Faktúra 240587
ID: 240587 – Mironet.cz a.s.
237,20 €
11.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 11.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 237,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Mironet.cz a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komerční , hala NUP C3, 251 01 Nupaky
Dodávateľ - IČO 28189647
Prílohy –
Popis
MOaPS-svetelné zdroje 6 ks
Faktúra 240586
ID: 240586 – Východoslov.energetika a.s.Košice
102,00 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 1.9-30.11.24 Slobodáreň
Faktúra 240585
ID: 240585 – Východoslov.energetika a.s.Košice
817,00 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 817,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 1.9-30.11.24 vol.miestnosť,VO Červeňany
Faktúra 240584
ID: 240584 – Východoslov.energetika a.s.Košice
320,00 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
MŠ el.energia 01.09.2024- 30.11.2024
Faktúra 240583
ID: 240583 – VEGA - SOFT
188,00 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum splatnosti 13.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 188,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240582
ID: 240582 – JANETE s.r.o.
400,30 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby 19.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 400,30 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
MŠ-tričko, obuv, prac. vesta, legíny, mikina
Faktúra 240581
ID: 240581 – Lindstrom s.r.o
19,80 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 240580
ID: 240580 – Bc.Kvetoslava Slaná
340,00 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 340,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Bc.Kvetoslava Slaná
Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 44821603
Prílohy –
Popis
odchyt zvierat 3x
Faktúra 240579
ID: 240579 – SOFT -Tech s.r.o Stropkov
98,10 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum platby 7.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 98,10 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ SOFT -Tech s.r.o Stropkov
Dodávateľ - Sídlo Krátka 16353/3, 091 01 Baňa
Dodávateľ - IČO 45917272
Prílohy –
Popis
tonery do tlačiarní
Faktúra 240578
ID: 240578 – ArtEdu
101,20 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 26.9.2024
Dátum splatnosti 10.10.2024
Dátum platby 7.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 101,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ArtEdu
Dodávateľ - Sídlo Levická 23, 040 11 Košice
Dodávateľ - IČO 46960333
Prílohy –
Popis
ŠJ-materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
Faktúra 240577
ID: 240577 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
7.11.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 10/2024
