Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240119
ID: 240119 – Ivan Baláž
1 130,71 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 1 130,71 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ivan Baláž
Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 45488312
Prílohy –
Popis
zmena MRK v MŠ-elektromerová skriňa, istič, rúra
Faktúra 240118
ID: 240118 – Ivan Baláž
292,61 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 292,61 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ivan Baláž
Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 45488312
Prílohy –
Popis
elektroinš.mat.-lišta PVC, kabel CYKY, istič
Faktúra 240117
ID: 240117 – Miroslav Petráš-Autodoprava
366,91 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 27.2.2024
Dátum splatnosti 28.3.2024
Dátum platby 18.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 366,91 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
kamenivo, preprava kameniva
Faktúra 240116
ID: 240116 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,74 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 15.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 24,74 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 2/2024 KD S-168
Faktúra 240115
ID: 240115 – VKÚ Harmanec
244,80 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 16.2.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 244,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Dodávateľ - IČO 46747770
Prílohy –
Popis
TM 135 Stolické vrchy Revúca
Faktúra 240114
ID: 240114 – VEGA - SOFT
146,00 €
11.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 8.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 11.3.2024
Suma s DPH 146,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240113
ID: 240113 – Miklós Feješ
627,60 €
7.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby 18.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 627,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miklós Feješ,Kontrola oprava hasiac.prís
Dodávateľ - Sídlo Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa
Dodávateľ - IČO 50613057
Prílohy –
Popis
kontrola- oprava hasiacich zariadenie
Faktúra 240112
ID: 240112 – Arad Slovakia
2 688,00 €
7.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 2 688,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Arad Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Alžbetina 41, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 44278381
Prílohy –
Popis
predplatný vodomer, karta 10 ks
Faktúra 240111
ID: 240111 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
7.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 15.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 2/2024
Faktúra 240110
ID: 240110 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
7.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 30.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mes.poplatok za služby BOZP
Faktúra 240109
ID: 240109 – Lefay
1 591,20 €
7.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby 29.2.2024
Dátum evidencie 7.3.2024
Suma s DPH 1 591,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lefay
Dodávateľ - Sídlo Rybná 716/24, 110 00 Praha
Dodávateľ - IČO 02243211
Prílohy –
Popis
MŠ-detský domček, pieskovisko, sada na pieskovisko
Faktúra 240108
ID: 240108 – AN MAR SLOVAKIA
946,80 €
5.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 5.3.2024
Suma s DPH 946,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ AN MAR SLOVAKIA , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo J.Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46352589
Prílohy –
Popis
dvere pvc biele-vedúca kuchyne
