Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240107
ID: 240107 – Slovak Telekom a.s.
147,55 €
5.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 15.3.2024
Dátum evidencie 5.3.2024
Suma s DPH 147,55 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob. telefony ŠJ, MŠ, OcU, TSP 1/2024
Faktúra 240106
ID: 240106 – Slovak Telekom a.s.
22,74 €
5.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 15.3.2024
Dátum evidencie 5.3.2024
Suma s DPH 22,74 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 2/2024
Faktúra 240105
ID: 240105 – Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
49,20 €
4.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 49,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 20, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35908718
Prílohy –
Popis
ŠJ-publikácia dec.2023
Faktúra 240104
ID: 240104 – NAY
839,89 €
4.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 4.3.2024
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 839,89 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NAY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tuhovská 15, 830 06 Bratislava-mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO 35739487
Prílohy –
Popis
MŠ-tlačiereň Epson EcoTank L6550
Faktúra 240103
ID: 240103 – EKOTEC spol.s.r.o Bratislava
718,80 €
1.3.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 1.3.2024
Suma s DPH 718,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ EKOTEC spol.s.r.o Bratislava
Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00687022
Prílohy –
Popis
kontrola multifunkčného ihriska a detských ihrísk
Faktúra 240102
ID: 240102 – 2U spol. s.r.o.
40,80 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 11.3.2024
Dátum platby 29.2.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 40,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ 2U spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Dodávateľ - IČO 17315786
Prílohy –
Popis
voľby-zástava 100×150
Faktúra 240101
ID: 240101 – Školská jedáleň pri obci Sirk
987,00 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 987,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
obedy zamestnancov 2/2024 282 ks
Faktúra 240100
ID: 240100 – JANETE s.r.o.
197,00 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 29.2.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 197,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
fúrik, mopy, hrable železné, hrable švédske plas.
Faktúra 240099
ID: 240099 – JANETE s.r.o.
51,90 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 29.2.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 51,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
Mop. rotačný, hrable / PUPN/
Faktúra 240098
ID: 240098 – Ľubomír Meriač -SERVIS
341,90 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 29.2.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 341,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ľubomír Meriač -SERVIS
Dodávateľ - Sídlo Litovelská 563, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32954808
Prílohy –
Popis
mat.PUPN-Qsilon, hlava žacia
Faktúra 240097
ID: 240097 – Lindstrom s.r.o
14,27 €
29.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 14,27 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 240096
ID: 240096 – Sobex plus
159,60 €
28.2.2024
19.3.2024
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum platby 28.2.2024
Dátum evidencie 28.2.2024
Suma s DPH 159,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Sobex plus, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Morušová 7A, 900 42 Miloslavov
Dodávateľ - IČO 56003731
Prílohy –
Popis
MŠ-učeb. pomôcky z dot.-kvetináče 40 ks
