Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240552
ID: 240552 – OLYMP ERBY s.r.o.
240,37 €
24.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 21.10.2024
Dátum splatnosti 31.10.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 24.10.2024
Suma s DPH 240,37 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ OLYMP ERBY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Maďarovská 145, 935 87 Santovka
Dodávateľ - IČO 52365921
Prílohy –
Popis
MŠ-tabula,št.znak, vlajka, konzola na vlajku
Faktúra 240551
ID: 240551 – PANET.IT s.r.o.
229,00 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 23.10.2024
Dátum splatnosti 6.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 229,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
inštalácia OS WindowsMŠ
Faktúra 240550
ID: 240550 – Patrik Pánik
1 429,79 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 23.10.2024
Dátum splatnosti 6.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 1 429,79 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
kamery – Nový Sirk 2 ks
Faktúra 240549
ID: 240549 – PANET.IT s.r.o.
2 087,50 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 23.10.2024
Dátum splatnosti 6.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 2 087,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
úprava kabeláže na OcU-optika, internet
Faktúra 240548
ID: 240548 – Igor Dibdiak - Drevovýroba
287,82 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 22.10.2024
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby 24.10.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 287,82 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Igor Dibdiak - Drevovýroba
Dodávateľ - Sídlo Potočná 13, 976 57 Michalová
Dodávateľ - IČO 30570034
Prílohy –
Popis
drevené peletky priemer 6 mm
Faktúra 240547
ID: 240547 – Brantner s.r.o. GEMER
2 141,16 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 11.10.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024
Dátum platby 25.10.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 2 141,16 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
vývoz KO 9/2024
Faktúra 240546
ID: 240546 – Marek Mišanko DREVOSLUŽBY
660,00 €
23.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 16.10.2024
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby 24.10.2024
Dátum evidencie 23.10.2024
Suma s DPH 660,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Marek Mišanko DREVOSLUŽBY
Dodávateľ - Sídlo Nandraž 9, 049 61 Rákoš
Dodávateľ - IČO 37545060
Prílohy –
Popis
drevná štiepka ŠJ
Faktúra 240545
ID: 240545 – Internet Mall Slovakia
28,76 €
22.10.2024
24.11.2024
Dátum vystavenia 22.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby 23.10.2024
Dátum evidencie 22.10.2024
Suma s DPH 28,76 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Galvaniho 6, 821 00 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35950226
Prílohy –
Popis
TSP Tracer skartovač Razor 2
Faktúra 240544
ID: 240544 – AN MAR SLOVAKIA
833,07 €
17.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 16.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 833,07 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ AN MAR SLOVAKIA , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo J.Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46352589
Prílohy –
Popis
žalúzia biela, parapeta, oprava žalúzii
Faktúra 240543
ID: 240543 – LOGO edu s.r.o.
700,00 €
16.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 26.9.2024
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 16.10.2024
Suma s DPH 700,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ LOGO edu s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Revúcka Lehota 81, 049 18 Lubeník
Dodávateľ - IČO 55229867
Prílohy –
Popis
MŠ-komplexná logopedická diagnostika dieťaťa
Faktúra 240542
ID: 240542 – Lindstrom s.r.o
19,80 €
16.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 9.10.2024
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 16.10.2024
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 240541
ID: 240541 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 KD
