Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210483
ID: 210483 – UP Déjeuner
1 758,40 €
1.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2021
Dátum platby 3.12.2021
Dátum evidencie 1.12.2021
Suma s DPH 1 758,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23, Bratislava, 82101, IČO: 53528654
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
darčekové poukážky UpCadhoc
Faktúra 210482
ID: 210482 – PANET.IT s.r.o.
108,00 €
1.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2021
Dátum platby 15.12.2021
Dátum evidencie 1.12.2021
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o., Magnezitárov 1206/7, Revúca, 050 01, IČO: 48108570
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
inštalačné práce,konfigurácia tlačiarne
Faktúra 210481
ID: 210481 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
334,70 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.12.2021
Dátum platby 7.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 334,70 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR, Clementisova 1212/16, Revúca, 050 01, IČO: 37545353
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodoinš.mat.-koleno,rúra, prechodka
Faktúra 210480
ID: 210480 – VVS
3 411,36 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2021
Dátum platby 15.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 3 411,36 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodné,stočné Šrobárka, Slobodáreň
Faktúra 210479
ID: 210479 – Kapar
1 644,00 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 14.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 1 644,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Kapar, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, IČO: 36505994
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
doplnenie proj.dokum.:Zvýšenie ener.účinnosti ŠJ
Faktúra 210478
ID: 210478 – Patrik Pánik
903,17 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 14.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 903,17 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, Revúca, 050 01, IČO: 47650621
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
počítačová zostava
Faktúra 210477
ID: 210477 – Školská jedáleň pri obci Sirk
577,92 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 14.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 577,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk, 337, Sirk, 049 64, IČO: 00328812
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
obedy zamestnancov November 2021-224 ks
Faktúra 210476
ID: 210476 – Mesto Revúca
160,00 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2021
Dátum platby 10.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Mesto Revúca, Nám.Slobody 13/17, Revúca, 050 01, IČO: 00328693
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Centrum voľného času- dot. na činnosť žiakov
Faktúra 210475
ID: 210475 – AUTO-STROJ Ondrej Mladší
240,92 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2021
Dátum platby 7.12.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 240,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ AUTO-STROJ Ondrej Mladší, 260, Lubeník, 049 18, IČO: 30283361
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servisná práca-Fiat Doblo Cargo Combi
Faktúra 210474
ID: 210474 – Ľubomír Meriač -SERVIS
440,00 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 30.11.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 440,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ľubomír Meriač -SERVIS, Litovelská 563, Revúca, 050 01, IČO: 32954808
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mat.AČ-sada vrtákov
Faktúra 210473
ID: 210473 – JANETE s.r.o.
83,80 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 30.11.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 83,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
TSP-prac.obuv Industry
Faktúra 210472
ID: 210472 – JANETE s.r.o.
59,50 €
30.11.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2021
Dátum platby 30.11.2021
Dátum evidencie 30.11.2021
Suma s DPH 59,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DČ od 1.10.2021-rukavice, obedár, vesta reflexná
