Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210411
ID: 210411 – STAVIVO IBV s.r.o
97,76 €
25.10.2021
26.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2021
Dátum platby 11.11.2021
Dátum evidencie 25.10.2021
Suma s DPH 97,76 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o, Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 97405, IČO: 46168095
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stav.mat.-BB TOOLS-Hlad., Reb-Hlad. proAlu-diamat.
Faktúra 210410
ID: 210410 – STAVIVO IBV s.r.o
416,56 €
25.10.2021
26.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2021
Dátum platby 11.11.2021
Dátum evidencie 25.10.2021
Suma s DPH 416,56 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o, Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 97405, IČO: 46168095
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rekonštr.pošty-staveb.materiál
Faktúra 210409
ID: 210409 – Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab
246,00 €
25.10.2021
26.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.11.2021
Dátum platby 11.11.2021
Dátum evidencie 25.10.2021
Suma s DPH 246,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab, Muránska 11, Revúca, 050 01, IČO: 10746129
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
montáže osvetlenia
Faktúra 210408
ID: 210408 – KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
64,34 €
22.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.11.2021
Dátum platby 22.10.2021
Dátum evidencie 22.10.2021
Suma s DPH 64,34 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremničná 3, Banská Bystrica, 974 05, IČO: 45965340
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
uteráky skladané 2vr
Faktúra 210407
ID: 210407 – Peter Bodnár
900,00 €
22.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 22.10.2021
Dátum evidencie 22.10.2021
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Peter Bodnár, Š. Maliaka 591/3, Revúca, 050 01, IČO: 47754893
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
spracovanie a manipulácia dreva
Faktúra 210406
ID: 210406 – LASKY-M s.r.o.
320,00 €
22.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 22.10.2021
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ LASKY-M s.r.o., Kukučínova 7, Mokrá Lúka, 050 01, IČO: 47635932
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servisné prehliadky kotlov ročné
Faktúra 210405
ID: 210405 – VEGA - SOFT
116,00 €
21.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.10.2021
Dátum platby 28.10.2021
Dátum evidencie 21.10.2021
Suma s DPH 116,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o., Mateja Hrebendu 1284/28, Revúca, 050 01, IČO: 43821332
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 210404
ID: 210404 – Brantner s.r.o. GEMER
2 874,36 €
20.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2021
Dátum platby 29.10.2021
Dátum evidencie 20.10.2021
Suma s DPH 2 874,36 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER, Košická cesta 344, Rimavská Sobota, 979 01, IČO: 36021211
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vývok KO, VOK 9/2021
Faktúra 210403
ID: 210403 – VVS
245,54 €
14.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2021
Dátum platby 28.10.2021
Dátum evidencie 14.10.2021
Suma s DPH 245,54 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
laboratórna analýza pitnej vody
Faktúra 210402
ID: 210402 – Lindstr"om s.r.o
13,92 €
14.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.10.2021
Dátum platby 19.10.2021
Dátum evidencie 14.10.2021
Suma s DPH 13,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstr"om s.r.o, Orešianska ulica č.3, Trnava, 917 01, IČO: 35742364
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 210401
ID: 210401 – BOFIS
3 997,00 €
14.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.10.2021
Dátum platby 14.10.2021
Dátum evidencie 14.10.2021
Suma s DPH 3 997,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ BOFIS, s.r.o, Kamenná 202/40, Lutila, 965 04, IČO: 51635216
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
dvojmodulové autobusové zastávky Kubko
Faktúra 210400
ID: 210400 – Dušan Kuttner
108,00 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2021
Dátum platby 19.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Dušan Kuttner, Rúbanisko II.418/5, Lučenec, 984 01, IČO: 41813910
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
deratizačné služby
