Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240540
ID: 240540 – Východoslov.energetika a.s.Košice
100,68 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 100,68 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 VO Červeňany
Faktúra 240539
ID: 240539 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 ZS
Faktúra 240538
ID: 240538 – Východoslov.energetika a.s.Košice
216,48 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 216,48 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 OcU
Faktúra 240537
ID: 240537 – Východoslov.energetika a.s.Košice
91,02 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 91,02 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 S-0 náj.byt
Faktúra 240536
ID: 240536 – Východoslov.energetika a.s.Košice
1 264,90 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 1 264,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 ŠJ
Faktúra 240535
ID: 240535 – Východoslov.energetika a.s.Košice
112,34 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 112,34 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 údržba
Faktúra 240534
ID: 240534 – Východoslov.energetika a.s.Košice
753,04 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 753,04 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia VO Sirk, Železník 9/2024
Faktúra 240533
ID: 240533 – Východoslov.energetika a.s.Košice
73,09 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 4.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 73,09 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2024 PZ
Faktúra 240532
ID: 240532 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 1.10.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 16.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 9/2024
Faktúra 240531
ID: 240531 – Wolters Kluwer SR
126,00 €
11.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 9.10.2024
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 126,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 48, 829 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31348262
Prílohy –
Popis
predplatné časopisu 1-12/2025
Faktúra 240530
ID: 240530 – FISTAR s.r.o.
167,19 €
9.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby 4.10.2024
Dátum evidencie 9.10.2024
Suma s DPH 167,19 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ FISTAR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vídenská 132/100, 619 00 Brno
Dodávateľ - IČO 11836547
Prílohy –
Popis
MŠ-regále
Faktúra 240529
ID: 240529 – PANET.IT s.r.o.
211,00 €
9.10.2024
2.11.2024
Dátum vystavenia 8.10.2024
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 9.10.2024
Suma s DPH 211,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
servis 3.Q
