Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210399
ID: 210399 – Slovak Telekom a.s.
138,60 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum platby 19.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 138,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mob.telefony 9/2021 OcU, ŠJ, MŠ
Faktúra 210398
ID: 210398 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum platby 19.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
pevná linka OcU 9/2021
Faktúra 210397
ID: 210397 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum platby 19.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
internet 9/2021
Faktúra 210396
ID: 210396 – Východoslov.energetika a.s.Košice
70,90 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 70,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia MŠ 9/2021
Faktúra 210395
ID: 210395 – Východoslov.energetika a.s.Košice
102,89 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 102,89 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia náj.byt 9/2021
Faktúra 210394
ID: 210394 – Východoslov.energetika a.s.Košice
44,14 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 44,14 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia 9/2021 KD
Faktúra 210393
ID: 210393 – Východoslov.energetika a.s.Košice
865,20 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 22.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 865,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ŠJ-el.energia 9/2021
Faktúra 210392
ID: 210392 – Východoslov.energetika a.s.Košice
142,24 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 142,24 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia OcU 9/2021
Faktúra 210391
ID: 210391 – Východoslov.energetika a.s.Košice
650,00 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2021
Dátum platby 3.11.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zálohová platba VO
Faktúra 210390
ID: 210390 – Východoslov.energetika a.s.Košice
101,98 €
13.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum platby 21.10.2021
Dátum evidencie 13.10.2021
Suma s DPH 101,98 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia VO-vyúčtovanie
Faktúra 210389
ID: 210389 – VEGA - SOFT
152,00 €
11.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.10.2021
Dátum platby 15.10.2021
Dátum evidencie 11.10.2021
Suma s DPH 152,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o., Mateja Hrebendu 1284/28, Revúca, 050 01, IČO: 43821332
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 210388
ID: 210388 – Donoci s.r.o
118,80 €
6.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.10.2021
Dátum platby 4.10.2021
Dátum evidencie 6.10.2021
Suma s DPH 118,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Donoci s.r.o, Pražská 2532/4, Biansko, 678 01, IČO: 47539569
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
MŠ- dezinfekčná lampa gernicídna lampa
