Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210387
ID: 210387 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
5.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.10.2021
Dátum platby 15.10.2021
Dátum evidencie 5.10.2021
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, Revúca, 050 01, IČO: 46199004
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mes.poplatok za služby BOOZP a OOU
Faktúra 210386
ID: 210386 – STAVIVO IBV s.r.o
86,58 €
4.10.2021
11.11.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.10.2021
Dátum platby 15.10.2021
Dátum evidencie 4.10.2021
Suma s DPH 86,58 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o, Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 97405, IČO: 46168095
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stav.mat.-cement,D-ZTK záves
Faktúra 210385
ID: 210385 – TOMAR best
1 680,00 €
4.10.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.10.2021
Dátum platby 7.10.2021
Dátum evidencie 4.10.2021
Suma s DPH 1 680,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ TOMAR best, s.r.o., Obrancov Mieru 357, Spišská Teplica, 059 34, IČO: 47191929
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
likvidácia krytiny z budovy kina
Faktúra 210384
ID: 210384 – VVS
252,20 €
4.10.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum platby 13.10.2021
Dátum evidencie 4.10.2021
Suma s DPH 252,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stočné par.plochy 1.7.21-30.9.21
Faktúra 210383
ID: 210383 – PANET.IT s.r.o.
140,00 €
4.10.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum platby 13.10.2021
Dátum evidencie 4.10.2021
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o., Magnezitárov 1206/7, Revúca, 050 01, IČO: 48108570
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis PC, profylaxia
Faktúra 210382
ID: 210382 – KNOPP s.r.o Ing.Ľubomír Knopp
37,55 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 13.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 37,55 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ KNOPP s.r.o Ing.Ľubomír Knopp, Tomašikova 3, Revúca, 050 01, IČO: 45352402
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
nab.batéria, klúč, zvonček bezdrôdový
Faktúra 210381
ID: 210381 – NEONPLUS s.r.o.
87,92 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.10.2021
Dátum platby 13.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 87,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NEONPLUS s.r.o., 75, Muráň, 049 01, IČO: 43981101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis ver.osvetlenia
Faktúra 210380
ID: 210380 – Mičko Štefan
14 690,70 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.10.2021
Dátum platby 24.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 14 690,70 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Mičko Štefan, 171, Sirk, 049 64, IČO: 40268063
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zál.platba-rekonštr.strechy garáž pri cintoríne
Faktúra 210379
ID: 210379 – Školská jedáleň pri obci Sirk
521,16 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 11.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 521,16 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk, 337, Sirk, 049 64, IČO: 00328812
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
obedy zamest. 9/2021 202 ks
Faktúra 210378
ID: 210378 – JANETE s.r.o.
183,25 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 1.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 183,25 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ŠJ- čist. prostr.-ajax, sáčky, rukavice,
Faktúra 210377
ID: 210377 – JANETE s.r.o.
132,00 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 1.10.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mat.AČ 1.7.2021-mont.súprava
Faktúra 210376
ID: 210376 – JANETE s.r.o.
297,00 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 30.9.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 297,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mat.AČ 1.5.2021-prac obuv, odev
