Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210375
ID: 210375 – Miroslava Džubakovská
1 080,00 €
30.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2021
Dátum platby 30.9.2021
Dátum evidencie 30.9.2021
Suma s DPH 1 080,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslava Džubakovská, Partizánska 16/3, Revúca, 050 01, IČO: 52474496
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
spracovanie a manipulácia dreva
Faktúra 210374
ID: 210374 – VVS
1 219,98 €
28.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.10.2021
Dátum platby 11.10.2021
Dátum evidencie 28.9.2021
Suma s DPH 1 219,98 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodné, stočné MŠ, OcU, ŠJ, cintoríny 13.3-16.9.21
Faktúra 210373
ID: 210373 – A + M služby
90,37 €
27.9.2021
19.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.10.2021
Dátum platby 30.9.2021
Dátum evidencie 27.9.2021
Suma s DPH 90,37 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ A + M služby, s.r.o., 588, Lehota, 951 36, IČO: 53633342
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kan. potreby- tonery, kan.papier, euroobaly
Faktúra 210372
ID: 210372 – Brantner s.r.o. GEMER
3 741,06 €
23.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.9.2021
Dátum platby 27.9.2021
Dátum evidencie 23.9.2021
Suma s DPH 3 741,06 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER, Košická cesta 344, Rimavská Sobota, 979 01, IČO: 36021211
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zber KO 8/2021
Faktúra 210371
ID: 210371 – PORADCA s.r.o.
27,00 €
20.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.10.2021
Dátum platby 27.9.2021
Dátum evidencie 20.9.2021
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, 010 01, IČO: 36371271
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
predplatné mesačníka Verejná správa r.2022
Faktúra 210370
ID: 210370 – PORADCA PODNIKATEĽA
26,40 €
20.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.10.2021
Dátum platby 27.9.2021
Dátum evidencie 20.9.2021
Suma s DPH 26,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PORADCA PODNIKATEĽA , s.r.o., Martina Rázusa 23 A, Žilina, 010 01, IČO: 31592503
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
preddavok na r. 2022 Finančný spravodajca
Faktúra 210369
ID: 210369 – Lindstr"om s.r.o
13,92 €
15.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.9.2021
Dátum platby 27.9.2021
Dátum evidencie 15.9.2021
Suma s DPH 13,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstr"om s.r.o, Orešianska ulica č.3, Trnava, 917 01, IČO: 35742364
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 210368
ID: 210368 – Slavomír Binčík-JUNIOR
79,43 €
14.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.9.2021
Dátum platby 16.9.2021
Dátum evidencie 14.9.2021
Suma s DPH 79,43 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slavomír Binčík-JUNIOR, Hlavná 266, Kostolište, 900 62, IČO: 34391509
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čist.prost-Ajax, osviežovač,sanytol, kanc.potr.
Faktúra 210367
ID: 210367 – SYSTEM - SK
11,47 €
14.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2021
Dátum platby 16.9.2021
Dátum evidencie 14.9.2021
Suma s DPH 11,47 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ SYSTEM - SK, s.r.o., A.Hlinku 1452/3, Čadca, 022 01, IČO: 36362182
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vš.mat.-radlovací drôt 3,15mm
Faktúra 210366
ID: 210366 – Východoslov.energetika a.s.Košice
46,24 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 46,24 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia PZ 8/2021
Faktúra 210365
ID: 210365 – Východoslov.energetika a.s.Košice
179,56 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 179,56 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia ŠJ 8/2021
Faktúra 210364
ID: 210364 – Východoslov.energetika a.s.Košice
116,24 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 116,24 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia náj.byt 8/2021
