Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210363
ID: 210363 – Východoslov.energetika a.s.Košice
620,00 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2021
Dátum platby 4.10.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 620,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zálohová platba VO
Faktúra 210362
ID: 210362 – Východoslov.energetika a.s.Košice
67,20 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 67,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vyúčtovanie VO
Faktúra 210361
ID: 210361 – Východoslov.energetika a.s.Košice
39,12 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 39,12 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia KD 8/2021
Faktúra 210360
ID: 210360 – Východoslov.energetika a.s.Košice
122,87 €
13.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 21.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 122,87 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
el.energia 8/2021 OcU
Faktúra 210359
ID: 210359 – EURONICS Prievidza
66,62 €
9.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2021
Dátum platby 9.9.2021
Dátum evidencie 9.9.2021
Suma s DPH 66,62 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ EURONICS Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 39C, Prievidza, 971 01, IČO: 36708933
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ŠJ- kuch.robot Sencor SHB 5501CH
Faktúra 210358
ID: 210358 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
533,44 €
8.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2021
Dátum platby 9.9.2021
Dátum evidencie 8.9.2021
Suma s DPH 533,44 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR, Clementisova 1212/16, Revúca, 050 01, IČO: 37545353
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodoinš.mat.-flexi na vodu, manžeta, PPR hrdlo
Faktúra 210357
ID: 210357 – VEGA - SOFT
152,00 €
7.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 13.9.2021
Dátum evidencie 7.9.2021
Suma s DPH 152,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o., Mateja Hrebendu 1284/28, Revúca, 050 01, IČO: 43821332
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
počítčové služby
Faktúra 210356
ID: 210356 – František Michna- FM
198,00 €
7.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 13.9.2021
Dátum evidencie 7.9.2021
Suma s DPH 198,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ František Michna- FM, Zimná 67, Stará Ľubovňa, 064 01, IČO: 33071560
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ŠJ-oprava el.rúry na el.šporáku
Faktúra 210355
ID: 210355 – Adluni Company LTD
58,31 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 13.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 58,31 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD, Klincova 37, Bratislava, 821 08, IČO: 50971085
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vš.mat.- vrut DT 4×20, klince stavebné, hmožidnka
Faktúra 210354
ID: 210354 – STAVIVO IBV s.r.o
104,94 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2021
Dátum platby 20.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 104,94 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o, Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 97405, IČO: 46168095
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vš.mat.-mamut Glue Crystal, spoj.konštr.,
Faktúra 210353
ID: 210353 – Čalunníctvo-Marián Peleček
89,78 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 20.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 89,78 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Čalunníctvo-Marián Peleček, P. Dobšinského 913/42, Revúca, 050 01, IČO: 41745591
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vš.mat.-kľúč err, kovanie, zámok, prívesok
Faktúra 210352
ID: 210352 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2021
Dátum platby 20.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
pevná linka OcU 8/2021
