Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210351
ID: 210351 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 20.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
internet 8/2021
Faktúra 210350
ID: 210350 – Slovak Telekom a.s.
137,39 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 20.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 137,39 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mob. telefony OcU, MŠ,ŠJ,TSP 8/2021
Faktúra 210349
ID: 210349 – VVS
69,00 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.9.2021
Dátum platby 10.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vývoz žumpy
Faktúra 210348
ID: 210348 – MVDr. Ján Broko
243,60 €
6.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 10.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 243,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MVDr. Ján Broko, Sídlisko 1. mája 70/5, Vranov nad Topľou, 093 01, IČO: 17148561
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
odchytová tyč 155 cm na veľké plemená psov
Faktúra 210347
ID: 210347 – EBEN RV s.r.o
200,00 €
2.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2021
Dátum platby 7.9.2021
Dátum evidencie 2.9.2021
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ EBEN RV s.r.o, Letná 36, Rožňava, 048 01, IČO: 36733431
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom WC pri akcii na Železníku
Faktúra 210346
ID: 210346 – DCG-group
38 256,31 €
2.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.9.2021
Dátum platby 17.9.2021
Dátum evidencie 2.9.2021
Suma s DPH 38 256,31 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ DCG-group, s.r.o., Námestie slobody 4, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 51847663
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
staveb.práce- Rekonštrucia kotolne
Faktúra 210345
ID: 210345 – Skryté Poklady Slovenska
114,04 €
2.9.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2021
Dátum platby 10.9.2021
Dátum evidencie 2.9.2021
Suma s DPH 114,04 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Skryté Poklady Slovenska, Podvinohrady, Veľké Zálužie, 951 35, IČO: 42207631
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
pohľadnice, magnetky, hrnčeky
Faktúra 210344
ID: 210344 – Školská jedáleň pri obci Sirk
129,00 €
31.8.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 10.9.2021
Dátum evidencie 31.8.2021
Suma s DPH 129,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk, 337, Sirk, 049 64, IČO: 00328812
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
obedy pre družobnú obec Železník
Faktúra 210343
ID: 210343 – KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
115,66 €
31.8.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.9.2021
Dátum platby 27.8.2021
Dátum evidencie 31.8.2021
Suma s DPH 115,66 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremničná 3, Banská Bystrica, 974 05, IČO: 45965340
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ŠJ-uteráky skladané, mydlo tekuté
Faktúra 210342
ID: 210342 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
31.8.2021
4.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2021
Dátum platby 10.9.2021
Dátum evidencie 31.8.2021
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, Revúca, 050 01, IČO: 46199004
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
mes.popl.za služby BOZP a OOU
Faktúra 210341
ID: 210341 – JANETE s.r.o.
84,66 €
31.8.2021
17.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 31.8.2021
Dátum evidencie 31.8.2021
Suma s DPH 84,66 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava, 048 01, IČO: 31688497
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210340
ID: 210340 – ŠEVT
209,08 €
30.8.2021
17.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.9.2021
Dátum platby 31.8.2021
Dátum evidencie 30.8.2021
Suma s DPH 209,08 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ŠEVT, a.s., Cementárska cesta 16, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 31331131
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
