Faktúra 210279
ID: 210279 – Lindstr"om s.r.o
13,92 €
22.7.2021
16.8.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.8.2021
Dátum platby 2.8.2021
Dátum evidencie 22.7.2021
Suma s DPH 13,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstr"om s.r.o, Orešianska ulica č.3, Trnava, 917 01, IČO: 35742364
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –