Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210231
ID: 210231 – Východoslov.energetika a.s.Košice
85,61 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH 85,61 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210230
ID: 210230 – Východoslov.energetika a.s.Košice
72,13 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH 72,13 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210229
ID: 210229 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-83,23 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2021
Dátum platby 14.6.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH -83,23 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210228
ID: 210228 – Východoslov.energetika a.s.Košice
570,00 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2021
Dátum platby 1.7.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH 570,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210227
ID: 210227 – Východoslov.energetika a.s.Košice
148,87 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH 148,87 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210226
ID: 210226 – Východoslov.energetika a.s.Košice
57,86 €
7.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 7.6.2021
Suma s DPH 57,86 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice, Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210225
ID: 210225 – Ing. András Bodó
35,50 €
4.6.2021
24.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2021
Dátum platby 8.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 35,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. András Bodó, Cintorínska 1459/64, Gabčíkovo, 930 05, IČO: 52159647
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210224
ID: 210224 – Slovak Telekom a.s.
142,15 €
4.6.2021
8.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 142,15 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210223
ID: 210223 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
4.6.2021
8.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210222
ID: 210222 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
4.6.2021
8.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2021
Dátum platby 17.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210221
ID: 210221 – Brantner Poprad
252,00 €
4.6.2021
8.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2021
Dátum platby 15.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 252,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, IČO: 36444618
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210220
ID: 210220 – Majster Papier Revúca
85,48 €
4.6.2021
8.7.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.6.2021
Dátum platby 11.6.2021
Dátum evidencie 4.6.2021
Suma s DPH 85,48 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o., Priemyselná 306, Mokrá Lúka, 050 01, IČO: 36627348
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
