Faktúra 210171
ID: 210171 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
3.5.2021
21.6.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.5.2021
Dátum platby 17.5.2021
Dátum evidencie 3.5.2021
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –