Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240059
ID: 240059 – AN MAR SLOVAKIA
1 690,80 €
6.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby 9.2.2024
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 1 690,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ AN MAR SLOVAKIA , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo J.Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46352589
Prílohy –
Popis
okno PVC vol.miestnosť Železník 3 ks
Faktúra 240058
ID: 240058 – Patrik Pánik
88,98 €
6.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 16.2.2024
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 88,98 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
lišta biela, kabel, dvojzásuvka, montážny mat.
Faktúra 240057
ID: 240057 – PANET.IT s.r.o.
385,00 €
6.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 16.2.2024
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 385,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
inštalácia dát.rozvodu, servis 1Q 2024
Faktúra 240056
ID: 240056 – Slovak Telekom a.s.
24,83 €
5.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 16.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 24,83 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 1/2024
Faktúra 240055
ID: 240055 – Slovak Telekom a.s.
151,52 €
5.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 16.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 151,52 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob.telefony ŠJ, MŠ, OcU, TSP
Faktúra 240054
ID: 240054 – Zber surovín Albert s.r.o
275,00 €
5.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 30.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 275,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Zber surovín Albert s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 44924941
Prílohy –
Popis
posypová soľ
Faktúra 240053
ID: 240053 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
5.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby 16.2.2024
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mes. poplatok za služby BOZP 1/2024
Faktúra 240052
ID: 240052 – Školská jedáleň pri obci Sirk
563,50 €
31.1.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 563,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
obedy zamestnancov 1/2024 161 ks
Faktúra 240051
ID: 240051 – VUB Banka
66,00 €
31.1.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 25.1.2024
Dátum platby 25.1.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VUB Banka
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31320155
Prílohy –
Popis
poplatok
Faktúra 240050
ID: 240050 – INPROST s.r.o.
57,20 €
31.1.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 28.1.2024
Dátum splatnosti 4.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 57,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ INPROST s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Smrečianska 29, 811 005 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31363091
Prílohy –
Popis
Obecné noviny na rok 2024
Faktúra 240049
ID: 240049 – VEGA - SOFT
200,00 €
31.1.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 7.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240048
ID: 240048 – Lindstrom s.r.o
19,80 €
31.1.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 14.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží 1/2024
