Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 210088
ID: 210088 – Slovak Telekom a.s.
35,50 €
9.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 17.3.2021
Dátum evidencie 9.3.2021
Suma s DPH 35,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210087
ID: 210087 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
9.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 17.3.2021
Dátum evidencie 9.3.2021
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210086
ID: 210086 – Slovak Telekom a.s.
193,69 €
9.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 17.3.2021
Dátum evidencie 9.3.2021
Suma s DPH 193,69 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210085
ID: 210085 – Adluni Company LTD
77,96 €
9.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 9.3.2021
Suma s DPH 77,96 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD, Klincova 37, Bratislava, 821 08, IČO: 50971085
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210084
ID: 210084 – Miroslav Petráš-Osobná a nákladná doprav
117,29 €
9.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.3.2021
Dátum platby 19.3.2021
Dátum evidencie 9.3.2021
Suma s DPH 117,29 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Osobná a nákladná doprav, 140, Magnezitovce, 049 17, IČO: 37547259
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210083
ID: 210083 – VEGA - SOFT
144,00 €
8.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 8.3.2021
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o., Mateja Hrebendu 1284/28, Mokrá Lúka, 050 01, IČO: 43821332
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210082
ID: 210082 – PORADCA PODNIKATEĽA
165,00 €
8.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.3.2021
Dátum platby 17.3.2021
Dátum evidencie 8.3.2021
Suma s DPH 165,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PORADCA PODNIKATEĽA , s.r.o., Martina Rázusa 23 A, Žilina, 010 01, IČO: 31592503
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210081
ID: 210081 – VVS
3 493,15 €
5.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 16.3.2021
Dátum evidencie 5.3.2021
Suma s DPH 3 493,15 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského, Košice, 042 48, IČO: 36570460
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210080
ID: 210080 – Ticket Service
46,35 €
5.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.3.2021
Dátum platby 9.3.2021
Dátum evidencie 5.3.2021
Suma s DPH 46,35 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 820 15, IČO: 52005551
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210079
ID: 210079 – Lindstr"om s.r.o
13,92 €
5.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.3.2021
Dátum platby 16.3.2021
Dátum evidencie 5.3.2021
Suma s DPH 13,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstr"om s.r.o, Orešianska ulica č.3, Trnava, 917 01, IČO: 35742364
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210078
ID: 210078 – VEGA - SOFT
24,00 €
4.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.3.2021
Dátum platby 9.3.2021
Dátum evidencie 4.3.2021
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o., Mateja Hrebendu 1284/28, Mokrá Lúka, 050 01, IČO: 43821332
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 210077
ID: 210077 – Čalunníctvo-Marián Peleček
11,40 €
4.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2021
Dátum platby 16.3.2021
Dátum evidencie 4.3.2021
Suma s DPH 11,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Čalunníctvo-Marián Peleček, P. Dobšinského 913/42, Revúca, 050 01, IČO: 41745591
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
