Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240011
ID: 240011 – Slovak Telekom a.s.
161,68 €
12.1.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 12.1.2024
Suma s DPH 161,68 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob. telefony 12/2023 MŠ, ŠJ, OcU, TSP
Faktúra 240010
ID: 240010 – VEGA - SOFT
188,00 €
10.1.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 15.1.2024
Dátum platby 12.1.2024
Dátum evidencie 10.1.2024
Suma s DPH 188,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240009
ID: 240009 – Kros
56,16 €
10.1.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 10.1.2024
Dátum splatnosti 24.1.2024
Dátum platby 10.1.2024
Dátum evidencie 10.1.2024
Suma s DPH 56,16 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Kros, a.s.
Dodávateľ - Sídlo A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 31635903
Prílohy –
Popis
predlženie Platformy-sklad
Faktúra 240005
ID: 240005 – VVS
303,62 €
4.1.2024
8.2.2024
Dátum vystavenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 5.2.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 4.1.2024
Suma s DPH 303,62 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
stočné KD, ZS 1.7.23-31.12.2023
Faktúra 240008
ID: 240008 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
8.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 12.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 12/2023
Faktúra 240007
ID: 240007 – VEROBS s.r.o
350,00 €
8.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 6.1.2024
Dátum splatnosti 20.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEROBS s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Kyjevské námestie 14535/, 974 04 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46959998
Prílohy –
Popis
verejné obstarávanie ,,Rekonš.Muráns.sku.vodovodu“
Faktúra 240006
ID: 240006 – Alphabet partner s.r.o.
384,00 €
8.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 384,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 52436411
Prílohy –
Popis
ročné predplatné za správu web, systém CRZ
Faktúra 240004
ID: 240004 – VVS
277,34 €
4.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 5.2.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 4.1.2024
Suma s DPH 277,34 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
stočné parkovacie plochy 1.10.2023-31.12.2023
Faktúra 240003
ID: 240003 – CAMEA SK
103,58 €
3.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum platby 3.1.2024
Dátum evidencie 3.1.2024
Suma s DPH 103,58 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ CAMEA SK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 36468924
Prílohy –
Popis
toner do tlačiarni Lexmark
Faktúra 240002
ID: 240002 – Lindstrom s.r.o
18,38 €
3.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 17.1.2024
Dátum platby 12.1.2024
Dátum evidencie 3.1.2024
Suma s DPH 18,38 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 240001
ID: 240001 – Slovak Telekom a.s.
24,83 €
2.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 12.1.2024
Dátum evidencie 2.1.2024
Suma s DPH 24,83 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 12/2023
Faktúra 230694
ID: 230694 – Ing. András Bodó
224,10 €
31.12.2023
18.1.2024
Dátum vystavenia 19.12.2023
Dátum splatnosti 2.1.2024
Dátum platby 17.1.2024
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 224,10 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. András Bodó
Dodávateľ - Sídlo Cintorínska 1459/64, 930 05 Gabčíkovo
Dodávateľ - IČO 52159647
Prílohy –
Popis
DHZ-tesniaca šnúra lojová, maznica, tesnenie
