Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230669
ID: 230669 – Ján Hudaček
252,00 €
20.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 17.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 252,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ján Hudaček
Dodávateľ - Sídlo 15, 049 62 Kameňany
Dodávateľ - IČO 40736113
Prílohy –
Popis
pluhovanie MK
Faktúra 230668
ID: 230668 – Majster Papier Revúca
92,76 €
20.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 4.12.2023
Dátum splatnosti 25.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 92,76 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 306, 050 01 Mokrá Lúka
Dodávateľ - IČO 36627348
Prílohy –
Popis
kan.potreby-obal EURO, PPD, výdajky
Faktúra 230667
ID: 230667 – JANETE s.r.o.
120,80 €
20.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 20.12.2023
Suma s DPH 120,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
čist.prostr.-jar, ajax, hubka, utierka
Faktúra 230666
ID: 230666 – Ing. Ján Profant
44,00 €
19.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 17.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 19.12.2023
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
mes.popl. za por.služby v oblasti živ.prostr.11/23
Faktúra 230665
ID: 230665 – INSGRAF
364,10 €
19.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 15.12.2023
Dátum splatnosti 29.12.2023
Dátum platby 20.12.2023
Dátum evidencie 19.12.2023
Suma s DPH 364,10 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ INSGRAF, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
Dodávateľ - IČO 47078839
Prílohy –
Popis
MŠ-úložný box s vekom, plastový úložný box
Faktúra 230664
ID: 230664 – VEGA - SOFT
155,00 €
19.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 19.12.2023
Suma s DPH 155,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 230663
ID: 230663 – Ondrej Bencso Predaj náhradných dielov
762,60 €
19.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 7.12.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 19.12.2023
Suma s DPH 762,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ondrej Bencso Predaj náhradných dielov
Dodávateľ - Sídlo Košická 20, 982 01 Tornaľa
Dodávateľ - IČO 40733441
Prílohy –
Popis
oprava, údržba traktora
Faktúra 230662
ID: 230662 – Brantner s.r.o. GEMER
2 906,14 €
15.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 11.12.2023
Dátum splatnosti 25.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 15.12.2023
Suma s DPH 2 906,14 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Vývoz KO, VOK 11/2023
Faktúra 230661
ID: 230661 – UP Déjeuner
258,40 €
14.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 14.12.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 14.12.2023
Suma s DPH 258,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ UP Déjeuner, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 16529/23, 821 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
Faktúra 230660
ID: 230660 – NEONPLUS s.r.o.
1 309,90 €
14.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 12.12.2023
Dátum splatnosti 11.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 14.12.2023
Suma s DPH 1 309,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NEONPLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 75, 049 01 Muráň
Dodávateľ - IČO 43981101
Prílohy –
Popis
montáž vianočného osvetlenia
Faktúra 230659
ID: 230659 – ŠEVT
130,46 €
13.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 11.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 13.12.2023
Suma s DPH 130,46 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ŠEVT, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Popis
kan.potreby-reg.denník, kniha príchodov a odchodov
Faktúra 230658
ID: 230658 – NOMIland s.r.o.
330,00 €
12.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
MŠ-skriňa na didaktické pomôcky
