Faktúra 230657
ID: 230657 – Slovak Telekom a.s.
30,00 €
12.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 4.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení