Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230645
ID: 230645 – 3G
53,90 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 6.12.2023
Dátum splatnosti 20.12.2023
Dátum platby 7.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 53,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ 3G, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Bartošovce 110, 086 42 Bartošovce
Dodávateľ - IČO 46936238
Prílohy –
Popis
plaketa sklo+krabička
Faktúra 230644
ID: 230644 – Šťastné Labky
120,00 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Šťastné Labky
Dodávateľ - Sídlo Farská Lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Dodávateľ - IČO 42197759
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok za rok 2023
Faktúra 230643
ID: 230643 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 11/2023
Faktúra 230642
ID: 230642 – Miroslav Petráš-Autodoprava
567,68 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 567,68 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
preprava kameniva, kamenivo
Faktúra 230641
ID: 230641 – Miroslav Petráš-Autodoprava
204,00 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 2.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
preprava autobusom Sirk-Zbojská a späť
Faktúra 230640
ID: 230640 – STAVIVO IBV s.r.o
306,22 €
7.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 30.12.2023
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 306,22 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46168095
Prílohy –
Popis
asfalt vo vreci, urýchľovač tvrdnutia, penetral
Faktúra 230639
ID: 230639 – Agentúra Pardon-TN s.r.o.
1 284,12 €
6.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 1 284,12 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Agentúra Pardon-TN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jilemnického 23, 911 01 Trenčín
Dodávateľ - IČO 34141987
Prílohy –
Popis
kalendáre na rok 2024
Faktúra 230638
ID: 230638 – VEGA - SOFT
118,00 €
6.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 118,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 230637
ID: 230637 – NOMIland s.r.o.
2 126,20 €
6.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 18.11.2023
Dátum splatnosti 2.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 2 126,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
MŠ- figúrky, puzzle, strúhadlo, skúter, padák
Faktúra 230636
ID: 230636 – SOLEDO s.r.o.
158,76 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum platby 8.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 158,76 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ SOLEDO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nové sady, 602 00 Brno
Dodávateľ - IČO 29298679
Prílohy –
Popis
MŠ-detské tričká
Faktúra 230635
ID: 230635 – LPP Slovakia
125,70 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 5.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 125,70 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ LPP Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Janka Kráľa 9, 049 64 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36787507
Prílohy –
Popis
MŠ-tylové sukne, súpravy pre deti
Faktúra 230634
ID: 230634 – INSGRAF
1 615,30 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 1 615,30 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ INSGRAF, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
Dodávateľ - IČO 47078839
Prílohy –
Popis
MŠ-vinylový koberec, strúhadlo, farby, nožnice
