Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230633
ID: 230633 – NOMIland s.r.o.
92,00 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 92,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
MŠ-malý mech na skákanie 8 ks
Faktúra 230632
ID: 230632 – UP Déjeuner
2 248,40 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 2 248,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ UP Déjeuner, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 16529/23, 821 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
darčekové poukážky pre zam.-SF
Faktúra 230631
ID: 230631 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
10,00 €
5.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
Dodávateľ - Sídlo Clementisova 1212/16, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 37545353
Prílohy –
Popis
tesnenie Klingerit
Faktúra 230630
ID: 230630 – Mário Fejér Petina
89,00 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 4.12.2023
Dátum splatnosti 9.12.2023
Dátum platby 7.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 89,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Mário Fejér Petina
Dodávateľ - Sídlo Šamborská 17, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 53609620
Prílohy –
Popis
dekontaminácia chladiaceho boxu v dome smútku
Faktúra 230629
ID: 230629 – Adluni Company LTD
69,50 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 69,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
vš.mat.-renokov šedý, brús.plátno, rúra, koleno
Faktúra 230628
ID: 230628 – Slovak Telekom a.s.
24,83 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 24,83 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 11/2023
Faktúra 230627
ID: 230627 – Slovak Telekom a.s.
165,72 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 165,72 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob.telefony MŠ, ŚJ, OcU, TSP 11/2023
Faktúra 230626
ID: 230626 – Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
49,20 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 49,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 20, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35908718
Prílohy –
Popis
ŠJ-publikácie
Faktúra 230625
ID: 230625 – Majster Papier Revúca
110,04 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 3.11.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 110,04 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 306, 050 01 Mokrá Lúka
Dodávateľ - IČO 36627348
Prílohy –
Popis
kan.potreby-papier, potvrdenky, oprav.páska
Faktúra 230624
ID: 230624 – PANET.IT s.r.o.
35,00 €
4.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 3.12.2023
Dátum splatnosti 17.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
uprgade siete,nastavenie skriptov pre obnovu siete
Faktúra 230623
ID: 230623 – Kardio prevencia s.r.o.
407,00 €
1.12.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 6.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 1.12.2023
Suma s DPH 407,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Kardio prevencia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51660164
Prílohy –
Popis
diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov
Faktúra 230622
ID: 230622 – Školská jedáleň pri obci Sirk
7,00 €
30.11.2023
28.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 7,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
obedy pre audit
