Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240227
ID: 240227 – Patrik Pánik
874,40 €
10.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 10.5.2024
Suma s DPH 874,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
TSP-notebook ASUS, tlačiareň Canon, ESD Office
Faktúra 240226
ID: 240226 – VEGA - SOFT
66,00 €
9.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 16.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240225
ID: 240225 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
9.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 17.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka 4/2024
Faktúra 240224
ID: 240224 – Východoslov.energetika a.s.Košice
817,00 €
9.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 817,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 1-3-31.5.24 vol.miestnosť, VO Šrobárka
Faktúra 240223
ID: 240223 – Východoslov.energetika a.s.Košice
320,00 €
9.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
MŠ el.energia 1.3.-31.5.2024
Faktúra 240222
ID: 240222 – Východoslov.energetika a.s.Košice
102,00 €
9.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 1.3-31.5.2024 Slobodáreň
Faktúra 240221
ID: 240221 – Alphabet group s.r.o.
150,00 €
9.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum platby 17.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Alphabet group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice-Juh
Dodávateľ - IČO 53056043
Prílohy –
Popis
ročné predpl. za licenciu mob. aplikácie
Faktúra 240220
ID: 240220 – Milan Madáč
36,00 €
6.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Milan Madáč
Dodávateľ - Sídlo P. Dobšinského 890/32, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46800247
Prílohy –
Popis
vyzutie a obutie disku
Faktúra 240219
ID: 240219 – Slovak Telekom a.s.
152,78 €
6.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 17.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 152,78 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob.telefony 4/2024 MŠ ŠJ, OcU, TSP
Faktúra 240218
ID: 240218 – Slovak Telekom a.s.
22,74 €
6.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 17.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 22,74 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 4/2024
Faktúra 240217
ID: 240217 – Adluni Company LTD
113,90 €
2.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 113,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
vš.mat.- optimal Latex, vodováha, ceresit
Faktúra 240216
ID: 240216 – MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
50,95 €
2.5.2024
2.6.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 7.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 50,95 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MAROŠ BALÁŽIK -BAMAR
Dodávateľ - Sídlo Clementisova 1212/16, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 37545353
Prílohy –
Popis
sedátko A-60
