Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230525
ID: 230525 – JANETE s.r.o.
135,50 €
31.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 31.10.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 135,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
čist.prostr.-savo,ajax, pepo, jar
Faktúra 230524
ID: 230524 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
31.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mesačný popl.za služby BOZP za 10/2023
Faktúra 230523
ID: 230523 – VEROBS s.r.o
1 700,00 €
30.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH 1 700,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEROBS s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Kyjevské námestie 14535/, 974 04 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46959998
Prílohy –
Popis
MŠ-ver.obstarávanie ,,Rozšírenie kapacít MŠ“
Faktúra 230522
ID: 230522 – ZNAČKY
2 082,00 €
26.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum splatnosti 8.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 26.10.2023
Suma s DPH 2 082,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ZNAČKY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nemocničná 2321, 026 01 Dolný Kubín
Dodávateľ - IČO 43931111
Prílohy –
Popis
dopravné značky+stĺpiky,objímky, krytky
Faktúra 230521
ID: 230521 – UNIKOR trade s.r.o.
980,00 €
26.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 1.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 26.10.2023
Suma s DPH 980,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ UNIKOR trade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
Dodávateľ - IČO 52391990
Prílohy –
Popis
MŠ – uč.pomôcky- hracia konzola, ročné obdobia
Faktúra 230520
ID: 230520 – Gastromarket Tatry
229,37 €
25.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 23.10.2023
Dátum platby 26.10.2023
Dátum evidencie 25.10.2023
Suma s DPH 229,37 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Gastromarket Tatry, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 8. mája 44, 059 71 Gánovce
Dodávateľ - IČO 44733135
Prílohy –
Popis
ŠJ-krájací kotúč, hranolkovač, štetec silikonový
Faktúra 230519
ID: 230519 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-19,73 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -19,73 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 4/23 OcU
Faktúra 230518
ID: 230518 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-22,31 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -22,31 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 3/23 OcU
Faktúra 230517
ID: 230517 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-21,01 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -21,01 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 2/23 OcU
Faktúra 230516
ID: 230516 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-23,75 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -23,75 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 1/23 OcU
Faktúra 230515
ID: 230515 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-96,12 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -96,12 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 4/23 ŠJ
Faktúra 230514
ID: 230514 – Východoslov.energetika a.s.Košice
-107,75 €
24.10.2023
19.11.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum platby 30.10.2023
Dátum evidencie 24.10.2023
Suma s DPH -107,75 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia- opr.Fa 3/23 ŠJ
