Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230465
ID: 230465 – NEONPLUS s.r.o.
132,65 €
11.10.2023
5.11.2023
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum splatnosti 4.11.2023
Dátum platby 18.10.2023
Dátum evidencie 11.10.2023
Suma s DPH 132,65 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NEONPLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 75, 049 01 Muráň
Dodávateľ - IČO 43981101
Prílohy –
Popis
servis obecného osvetlenia
Faktúra 230464
ID: 230464 – VEGA - SOFT
77,00 €
11.10.2023
5.11.2023
Dátum vystavenia 10.10.2023
Dátum splatnosti 17.10.2023
Dátum platby 16.10.2023
Dátum evidencie 11.10.2023
Suma s DPH 77,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 230463
ID: 230463 – PEHI
623,70 €
9.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 28.9.2023
Dátum splatnosti 28.9.2023
Dátum platby 25.9.2023
Dátum evidencie 9.10.2023
Suma s DPH 623,70 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PEHI, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Tureň 58, 903 01 Senec
Dodávateľ - IČO 48018457
Prílohy –
Popis
Vibračná doska LUMAG RPi12
Faktúra 230462
ID: 230462 – VEGA - SOFT
182,00 €
9.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 7.10.2023
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby 12.10.2023
Dátum evidencie 9.10.2023
Suma s DPH 182,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 230461
ID: 230461 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
9.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 16.10.2023
Dátum evidencie 9.10.2023
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka OcU 9/2023
Faktúra 230460
ID: 230460 – Messer Tatragas
75,84 €
9.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 6.10.2023
Dátum splatnosti 20.10.2023
Dátum platby 6.10.2023
Dátum evidencie 9.10.2023
Suma s DPH 75,84 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Messer Tatragas, spol s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Dodávateľ - IČO 685852
Prílohy –
Popis
kyslík technický 6,4m3 F40
Faktúra 230459
ID: 230459 – Majster Papier Revúca
168,62 €
6.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 12.9.2023
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 10.10.2023
Dátum evidencie 6.10.2023
Suma s DPH 168,62 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 306, 050 01 Mokrá Lúka
Dodávateľ - IČO 36627348
Prílohy –
Popis
kanc.potreby-lam. folia, archívna krabica, box
Faktúra 230458
ID: 230458 – VVS
297,76 €
5.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 16.10.2023
Dátum evidencie 5.10.2023
Suma s DPH 297,76 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
stočné par.plochy 1.7-30.9.2023
Faktúra 230455
ID: 230455 – Adluni Company LTD
89,90 €
4.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby 12.10.2023
Dátum evidencie 4.10.2023
Suma s DPH 89,90 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
valček, čistič, spirálna na odpad, pružina
Faktúra 230454
ID: 230454 – Slovak Telekom a.s.
144,61 €
4.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 16.10.2023
Dátum evidencie 4.10.2023
Suma s DPH 144,61 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob.telefony OcU, ŠJ, MŠ, TSP 9/2023
Faktúra 230453
ID: 230453 – Slovak Telekom a.s.
54,82 €
4.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 16.10.2023
Dátum evidencie 4.10.2023
Suma s DPH 54,82 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 9/2023
Faktúra 230452
ID: 230452 – Milan Madáč
273,12 €
3.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby 12.10.2023
Dátum evidencie 3.10.2023
Suma s DPH 273,12 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Milan Madáč
Dodávateľ - Sídlo P. Dobšinského 890/32, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46800247
Prílohy –
Popis
prezutie pneumatík
