Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240191
ID: 240191 – Východoslov.energetika a.s.Košice
119,27 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 119,27 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 PZ
Faktúra 240190
ID: 240190 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 KD/S-168/
Faktúra 240189
ID: 240189 – Východoslov.energetika a.s.Košice
114,44 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 114,44 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 VO Červeňany
Faktúra 240188
ID: 240188 – Východoslov.energetika a.s.Košice
1 020,92 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 1 020,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 ŠJ
Faktúra 240187
ID: 240187 – Východoslov.energetika a.s.Košice
56,40 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 56,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 náj.byt /S-0/
Faktúra 240186
ID: 240186 – Východoslov.energetika a.s.Košice
211,55 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 211,55 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 OcU
Faktúra 240185
ID: 240185 – Ing. Diana Končeková
250,00 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 16.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby 29.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Diana Končeková
Dodávateľ - Sídlo Slnečná 16, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 47823615
Prílohy –
Popis
Rozšírenie kapacít MŠ-výrobná dokumentácia väzníka
Faktúra 240184
ID: 240184 – Ing. Ján Profant
44,00 €
15.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby 29.4.2024
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
mes.popl. za konz.-a por.služby v oblasti živ.pros
Faktúra 240183
ID: 240183 – Reinter s.r.o.
90 440,68 €
10.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby 23.5.2024
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 90 440,68 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Reinter s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Dodávateľ - IČO 46005218
Prílohy –
Popis
stavebné práce-,Rozšírenie kapacít materskej škol
Faktúra 240182
ID: 240182 – EDUCAPLAY
235,60 €
10.4.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 28.3.2024
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 235,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ EDUCAPLAY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 44889780
Prílohy –
Popis
MŠ uč.pomôcky-Zatĺkačka-Rodina, manipulačná bábika
Faktúra 240181
ID: 240181 – Slovak Telekom a.s.
29,51 €
18.4.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby 16.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 29,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka OcU 3/2024
Faktúra 240180
ID: 240180 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
8.4.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 8.4.2024
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mesačný poplatok za služby BOZP
