Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240167
ID: 240167 – PANET.IT s.r.o.
141,40 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 141,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
MŠ-inštalácia internetu, inšt.dátového rozvodu
Faktúra 240166
ID: 240166 – Patrik Pánik
234,40 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 234,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
MŠ -wifi router, kabel, konector
Faktúra 240165
ID: 240165 – Patrik Pánik
220,15 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 220,15 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
inšt. mat.-FTP kábel čierny, karabína s pružinou
Faktúra 240164
ID: 240164 – PANET.IT s.r.o.
227,50 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 227,50 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PANET.IT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
oprava kamier
Faktúra 240163
ID: 240163 – THS Kežmarok
296,84 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 26.3.2024
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum platby 28.3.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 296,84 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ THS Kežmarok, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ - IČO 17081815
Prílohy –
Popis
pračka do MŠ-Indesit BTW S6240P
Faktúra 240162
ID: 240162 – Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
64,80 €
29.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 29.3.2024
Dátum splatnosti 12.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 29.3.2024
Suma s DPH 64,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Popis
rúra PE DN 40×5,5
Faktúra 240161
ID: 240161 – Lindstrom s.r.o
19,80 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží
Faktúra 240160
ID: 240160 – Školská jedáleň pri obci Sirk
1 225,00 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 11.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 1 225,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
obedy zam. 3/2024- 350 ks
Faktúra 240159
ID: 240159 – Školská jedáleň pri obci Sirk
147,00 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 147,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Školská jedáleň pri obci Sirk
Dodávateľ - Sídlo 337, 049 64 Sirk
Dodávateľ - IČO 00328812
Prílohy –
Popis
voľby-obedy členov komisií
Faktúra 240158
ID: 240158 – NOMIland s.r.o.
2 708,70 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby 28.3.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 2 708,70 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
MŠ-uč.pomôcky -veľká sada na ihrisko, kocka, dráha
Faktúra 240157
ID: 240157 – MEVA-SK s.r.o. Rožňava
279,60 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 26.3.2024
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 279,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Dodávateľ - Sídlo Krátka 574, 049 51 Brzotín
Dodávateľ - IČO 31681051
Prílohy –
Popis
plastové nádoby 10 ks
Faktúra 240156
ID: 240156 – VVS
2 376,26 €
27.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 2 376,26 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
vodné, stočné ŠJ, MŠ, OcU, cintoríny
