Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240155
ID: 240155 – Victory sport spol.s.r.o
97,59 €
25.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 97,59 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Victory sport spol.s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Junácka 6, 831 04 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35774282
Prílohy –
Popis
stol.tenis-pohár s farebnou potlačou, medaila,
Faktúra 240154
ID: 240154 – Miroslav Petráš-Autodoprava
396,00 €
25.3.2024
23.4.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 6.4.2024
Dátum platby 5.4.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 396,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
preprava autobusom Sirk-Košice a späť
Faktúra 240153
ID: 240153 – Pro Solutions
1 214,40 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 25.3.2024
Dátum splatnosti 1.4.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 1 214,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Pro Solutions ,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Hroznova 3/A, 831 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35848260
Prílohy –
Popis
MŠ-uč.pomôcky-písmená, box s magnetmi,
Faktúra 240152
ID: 240152 – JANETE s.r.o.
208,60 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 25.3.2024
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 208,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ JANETE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Dodávateľ - IČO 31688497
Prílohy –
Popis
čist.prostr.-toal.pap.,fixinela, tab.soľ, cif
Faktúra 240151
ID: 240151 – Reinter s.r.o.
32 875,62 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum platby 5.4.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 32 875,62 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Reinter s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Dodávateľ - IČO 46005218
Prílohy –
Popis
MŠ-stavebné práce a materiál
Faktúra 240150
ID: 240150 – Majster Papier Revúca
77,27 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 18.3.2024
Dátum splatnosti 1.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 77,27 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Majster Papier Revúca, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 306, 050 01 Mokrá Lúka
Dodávateľ - IČO 36627348
Prílohy –
Popis
kan.potreby- papier, výdajka, pohár
Faktúra 240149
ID: 240149 – ADL Gemer
933,60 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum splatnosti 25.3.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 933,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ADL Gemer, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Klokočova 732/23, 981 01 Hnúšťa
Dodávateľ - IČO 47518154
Prílohy –
Popis
kamenivo drvené, úprava cesty, čistenie
Faktúra 240148
ID: 240148 – ADL Gemer
2 212,80 €
25.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum splatnosti 25.3.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 2 212,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ADL Gemer, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Klokočova 732/23, 981 01 Hnúšťa
Dodávateľ - IČO 47518154
Prílohy –
Popis
ťažba zvoz biomasy
Faktúra 240147
ID: 240147 – NOMIland s.r.o.
539,00 €
22.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 31.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 539,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
MŠ-uč.pomôcky-overball, paraván divadielko
Faktúra 240146
ID: 240146 – DOPPLER CZ spol. s r.o.
1 029,82 €
21.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 1 029,82 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ DOPPLER CZ spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny
Dodávateľ - IČO 161900963
Prílohy –
Popis
MŠ- slnečníky+stojan 2 ks
Faktúra 240145
ID: 240145 – Chal-Tec GmbH
759,60 €
21.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum splatnosti 4.4.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 759,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Chal-Tec GmbH
Dodávateľ - Sídlo Wallstr. 16, 101 79 Berlin
Dodávateľ - IČO DE814529349
Prílohy –
Popis
MŠ-uč.pomôcky-kvetináče 4 ks
Faktúra 240144
ID: 240144 – VEGA - SOFT
188,00 €
21.3.2024
16.4.2024
Dátum vystavenia 20.3.2024
Dátum splatnosti 27.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 21.3.2024
Suma s DPH 188,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
