Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240251
ID: 240251 – Patrik Pánik
494,60 €
21.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 22.4.2024
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum platby 27.5.2024
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 494,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
tonery do tlačiarní
Faktúra 240250
ID: 240250 – Šťastné Labky
66,00 €
20.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 9.7.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Šťastné Labky
Dodávateľ - Sídlo Farská Lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Dodávateľ - IČO 42197759
Prílohy –
Popis
umiestnenie túlavých psov
Faktúra 240249
ID: 240249 – D.S.D. Metal plus spol s r.o.
216,00 €
20.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 216,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ D.S.D. Metal plus spol s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karlova 282/7, 301 00 Plzeň
Dodávateľ - IČO 61776548
Prílohy –
Popis
pena hasičská 25l-pena pre deti
Faktúra 240248
ID: 240248 – STAVIVO IBV s.r.o
24,78 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 15.5.2024
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby 30.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 24,78 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46168095
Prílohy –
Popis
cement 6 bal.
Faktúra 240247
ID: 240247 – VEGA - SOFT
188,00 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 15.5.2024
Dátum splatnosti 22.5.2024
Dátum platby 22.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 188,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240246
ID: 240246 – Brantner s.r.o. GEMER
2 311,83 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 2 311,83 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Vývoz KO, VOK 4/2024
Faktúra 240245
ID: 240245 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48,00 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
mesačný poplatok za služby BOZP
Faktúra 240244
ID: 240244 – Antal s.r.o.
141,60 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 3.5.2024
Dátum splatnosti 17.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 141,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Antal s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Alexandra Pénteka 1955/76, 982 01 Tornaľa
Dodávateľ - IČO 44546971
Prílohy –
Popis
šalvia, cinerania, tagates malokvetý, petúnia
Faktúra 240243
ID: 240243 – Východoslov.energetika a.s.Košice
1 169,99 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 1 169,99 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 ŠJ
Faktúra 240242
ID: 240242 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 ZS
Faktúra 240241
ID: 240241 – Východoslov.energetika a.s.Košice
93,44 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 93,44 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 VO Červeňany
Faktúra 240240
ID: 240240 – Východoslov.energetika a.s.Košice
323,84 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 323,84 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/ 2024 S-168-údržba
