Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240239
ID: 240239 – Východoslov.energetika a.s.Košice
727,09 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 727,09 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 VO Sirk, Železník
Faktúra 240238
ID: 240238 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el. energia 4/2024 KD S-168
Faktúra 240237
ID: 240237 – Východoslov.energetika a.s.Košice
218,44 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 218,44 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 OcU
Faktúra 240236
ID: 240236 – Východoslov.energetika a.s.Košice
55,51 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 55,51 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 náj.byt S-0
Faktúra 240235
ID: 240235 – Východoslov.energetika a.s.Košice
60,65 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 60,65 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 4/2024 PZ
Faktúra 240234
ID: 240234 – Miroslav Petráš-Autodoprava
381,00 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 12.6.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 381,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
kamenivo, preprava kameniva
Faktúra 240233
ID: 240233 – Ing. Ján Profant
44,00 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 15.5.2024
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
mes.poplatok za por. služby v oblasti živ. prostr.
Faktúra 240232
ID: 240232 – Reinter s.r.o.
94 823,08 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 29.6.2024
Dátum platby 19.6.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 94 823,08 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Reinter s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Dodávateľ - IČO 46005218
Prílohy –
Popis
stav.práce a materiál -Rozšírenie kapacít MŠ
Faktúra 240231
ID: 240231 – PS 12 Group s.r.o.
51,00 €
15.5.2024
22.6.2024
Dátum vystavenia 14.4.2024
Dátum splatnosti 28.4.2024
Dátum platby 15.5.2024
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 51,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ PS 12 Group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vyšná Voľa 84, 086 21 Vyšná Voľa
Dodávateľ - IČO 50760521
Prílohy –
Popis
DHZ-opravný set VP-stred vodnej pumpy
Faktúra 240230
ID: 240230 – Nina Svitková
922,42 €
13.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 26.4.2024
Dátum splatnosti 10.5.2024
Dátum platby 25.4.2024
Dátum evidencie 13.5.2024
Suma s DPH 922,42 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Nina Svitková
Dodávateľ - Sídlo Křivoklátská 885, 199 00 Praha
Dodávateľ - IČO 74207229
Prílohy –
Popis
MŠ-uč.pomôcky- detská študenská čiapka, talár
Faktúra 240229
ID: 240229 – VEGA - SOFT
160,00 €
13.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby 16.5.2024
Dátum evidencie 13.5.2024
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ VEGA - SOFT , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mateja Hrebendu 1284/28, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 43821332
Prílohy –
Popis
počítačové služby
Faktúra 240228
ID: 240228 – Patrik Pánik
425,60 €
13.5.2024
13.6.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby 24.5.2024
Dátum evidencie 13.5.2024
Suma s DPH 425,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
TSP ESET antivírový program
