Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240648
ID: 240648 – SOFT -GL s.r.o Košice
68,88 €
9.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 9.12.2024
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 68,88 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ SOFT -GL s.r.o Košice
Dodávateľ - Sídlo Belehradská 1, 040 13 Košice
Dodávateľ - IČO 36182214
Prílohy –
Popis
aktualizácia+servis programu ŠJ4
Faktúra 240647
ID: 240647 – Lindstrom s.r.o
21,12 €
5.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 5.12.2024
Suma s DPH 21,12 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží 4.11-1.12.2024
Faktúra 240646
ID: 240646 – Asseco Solutions a.s.
59,40 €
5.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum splatnosti 19.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 5.12.2024
Suma s DPH 59,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Asseco Solutions a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bárdošová 2, 831 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00602311
Prílohy –
Popis
konzultácie
Faktúra 240645
ID: 240645 – Miroslav Petráš-Autodoprava
589,42 €
5.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 21.11.2024
Dátum splatnosti 21.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 5.12.2024
Suma s DPH 589,42 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Miroslav Petráš-Autodoprava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mníšany 140, 049 16 Magnezitovce
Dodávateľ - IČO 50199412
Prílohy –
Popis
kamenivo, preprava kameniva
Faktúra 240644
ID: 240644 – Grantexpert s.r.o.
29,00 €
5.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum platby 5.12.2024
Dátum evidencie 5.12.2024
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Grantexpert s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 47454890
Prílohy –
Popis
školenie-dotácie zo ŠR
Faktúra 240643
ID: 240643 – Ľubomír Meriač -SERVIS
627,94 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 2.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 627,94 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Ľubomír Meriač -SERVIS
Dodávateľ - Sídlo Litovelská 563, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32954808
Prílohy –
Popis
filter vzduchový, sviečka bosch-krovinorezy,
Faktúra 240642
ID: 240642 – Adluni Company LTD
51,20 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 51,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Adluni Company LTD
Dodávateľ - Sídlo Klincova 37, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50971085
Prílohy –
Popis
Vrut DT, pištol vytlačná
Faktúra 240641
ID: 240641 – Slovak Telekom a.s.
164,36 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 164,36 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mob.telefony 11/2024 OcU, MŠ, ŠJ, TSP
Faktúra 240640
ID: 240640 – Slovak Telekom a.s.
22,74 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 22,74 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet 11/2024
Faktúra 240639
ID: 240639 – UP Déjeuner
3 760,80 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 11.12.2024
Dátum platby 4.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 3 760,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ UP Déjeuner, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 16529/23, 821 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 53528654
Prílohy –
Popis
darčekové poukážky zo SF
Faktúra 240638
ID: 240638 – NAY
79,92 €
4.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 4.12.2024
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 79,92 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NAY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tuhovská 15, 830 06 Bratislava-mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO 35739487
Prílohy –
Popis
MOaPS-termosky 8 ks
Faktúra 240637
ID: 240637 – Profittsport
136,20 €
2.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 20.11.2024
Dátum splatnosti 4.12.2024
Dátum platby 29.11.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 136,20 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Profittsport, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sládkovičova 42, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 47614218
Prílohy –
Popis
stolný tenis-poťah, čistič, utierka
