Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 240203
ID: 240203 – Lindstrom s.r.o
19,80 €
25.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 24.4.2024
Dátum splatnosti 8.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 25.4.2024
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Lindstrom s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
čistenie a prenájom rohoží 25.3-21.4.2024
Faktúra 240202
ID: 240202 – Patrik Pánik
494,60 €
25.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 22.4.2024
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 25.4.2024
Suma s DPH 494,60 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 47650621
Prílohy –
Popis
tonery do tlačiarní
Faktúra 240201
ID: 240201 – STAVIVO IBV s.r.o
35,98 €
25.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 15.4.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby 13.5.2024
Dátum evidencie 25.4.2024
Suma s DPH 35,98 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ STAVIVO IBV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 46168095
Prílohy –
Popis
stav.mat.-nop folia, cement
Faktúra 240200
ID: 240200 – MIKO-RK
959,00 €
24.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 19.4.2024
Dátum splatnosti 3.5.2024
Dátum platby 26.4.2024
Dátum evidencie 24.4.2024
Suma s DPH 959,00 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ MIKO-RK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nám. a. Hlinku 1155/50, 034 01 Ružomberok
Dodávateľ - IČO 44937539
Prílohy –
Popis
pohrebné trovy M. Šípková
Faktúra 240199
ID: 240199 – ELIP
291,72 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 16.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby 26.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 291,72 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ ELIP, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kút 522/3, 976 56 Pohronská Polhora
Dodávateľ - IČO 52163989
Prílohy –
Popis
ŠJ-elektroinšt.práce
Faktúra 240198
ID: 240198 – Brantner s.r.o. GEMER
3 430,62 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 26.4.2024
Dátum platby 24.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 3 430,62 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
vývoz KO, VOK 3/2024
Faktúra 240197
ID: 240197 – Východoslov.energetika a.s.Košice
866,36 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby 24.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 866,36 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
ver.osvetlenie Sirk, Železník 3/2024
Faktúra 240196
ID: 240196 – Východoslov.energetika a.s.Košice
24,32 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby 24.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 24,32 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 zdr.stredisko
Faktúra 240195
ID: 240195 – CAMEA SK
106,64 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 15.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 17.4.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 106,64 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ CAMEA SK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 67/5065, 080 01 Haniska
Dodávateľ - IČO 36468924
Prílohy –
Popis
toner do tlačiarni
Faktúra 240194
ID: 240194 – NEONPLUS s.r.o.
205,13 €
18.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 8.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 205,13 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ NEONPLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 75, 049 01 Muráň
Dodávateľ - IČO 43981101
Prílohy –
Popis
servis verejného osvetlenia
Faktúra 240193
ID: 240193 – KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
86,40 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 15.4.2024
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum platby 16.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kremničná 3, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 45965340
Prílohy –
Popis
ŠJ-uteráky skladané
Faktúra 240192
ID: 240192 – Východoslov.energetika a.s.Košice
718,16 €
16.4.2024
17.5.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 718,16 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
el.energia 3/2024 – údržba
